Liberação: 01/04/2026
#Faturamento
Objetivo da mudança:
A implementação visa otimizar o desempenho do sistema ao carregar documentos de venda já existentes. Foi realizado um ajuste técnico para desabilitar a verificação de recuperação de vendas temporárias especificamente durante o processo de abertura de um orçamento ou pedido. Essa medida evita travamentos e lentidões, garantindo que o operador visualize os dados de forma muito mais ágil. Após a carga completa do documento, a funcionalidade de restauração volta a operar normalmente nas telas de “Orçamento”, “Pedido” e “Venda normal”.
Rotinas / Telas:
- Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > “Orçamento” (frmFatVendas)
Instruções sobre o que configurar:
Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.
O ajuste técnico atua de forma automática sobre a CFG_PERSAV – “Perguntar se deseja salvar venda para ser restaurada mais tarde (PD/OR/VN)?”.
Instruções sobre como utilizar:
Acessar a rotina de “Orçamento”, a rotina de “Pedido” ou a rotina de “Venda normal”;
Realizar a pesquisa e a seleção de um documento já gravado para edição ou consulta;
Observar que o carregamento das informações ocorrerá com maior velocidade e fluidez;
Validar que o sistema processará a abertura completa dos itens antes de realizar qualquer outra verificação de segurança ou restauração.