Liberação: 11/03/2026
#Financeiro
Objetivo da mudança:
o objetivo desta alteração é automatizar a identificação do destino da operação fiscal para garantir a aplicação correta da classificação tributária. para resolver o problema de sugestões incorretas de códigos em vendas presenciais interestaduais, o sistema passou a capturar a informação técnica do destino diretamente da tag IDDEST contida no arquivo XML. essa melhoria assegura que os processos de entrada e devolução para fornecedor sigam as normas vigentes, evitando falhas de autorização perante a secretaria da fazenda. o sistema validará se a operação é interna, interestadual ou com o exterior para sugerir o prefixo correto do CÓDIGO CFG.
Rotinas / Telas:
- Principal > Movimentação de Itens > “Importação nota fiscal eletrônica” (frmEntImportaNotaElet)
- Principal > Movimentação de Itens > “Entrada de mercadoria” (frmEntDigPedido)
- Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > “Outras saídas” (frmFatLiberacaoCliente)
Instruções sobre o que configurar:
Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.
Instruções sobre como utilizar:
Acessar a rotina “Importação nota fiscal eletrônica”;
Realizar o processamento do arquivo XML de compra para alimentar a tabela (GERELE);
Abrir a rotina “Entrada de mercadoria” e selecionar o documento importado;
Validar a sugestão automática da classificação fiscal CFOP iniciada em 1, 2 ou 3 de acordo com o percurso da mercadoria;
Iniciar um processo de devolução através da rotina “Outras saídas”;
Verificar se o sistema preenche o CFOP de saída iniciado em 5, 6 ou 7 corretamente e de forma automática.