Liberação: 01/04/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

O objetivo desta alteração é aprimorar a organização logística na rotina de saída de mercadorias. foi implementada a possibilidade de filtrar os registros por categoria de operação, como faturamento normal, remessas entre filiais ou vendas externas. anteriormente, na modalidade de expedição por pedido, o sistema permitia apenas a filtragem pela situação da conferência física. com a atualização, o usuário ganha agilidade ao segmentar a carga de trabalho de acordo com a natureza de cada documento na tela “Expedição”.

Rotinas / Telas:

• Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > “Expedição” (frmFatExpedicao)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema) no grupo “Faturamento”;

2. Localizar a CFG_TIPEXP – “Tipo de expedição”;

3. Selecionar a opção “4 – Pedido (O pedido não será faturado)”.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina “Expedição”;

2. Visualizar o grupo “Selecione o Tipo de Conferência:”, que permite filtrar por itens conferidos ou pendentes;

3. Utilizar o novo grupo “Selecione o Tipo de Documento:” para escolher entre as opções “Vendas”, “Transferências”, “Garantia” ou “E-commerce/Força de vend.”;

4. Clicar no botão [Pesquisar] para atualizar a grade com os filtros selecionados;

5. Validar que o sistema listará apenas os documentos que atendam aos dois critérios simultaneamente.