Liberação: 04/03/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

A implementação visa garantir a integridade do histórico de origem das mercadorias durante o processo de fechamento fiscal. ao confirmar faturamentos futuros de diferentes filiais em uma única nota, o sistema agora permite preservar a identificação da empresa que realizou a venda original no campo (Empresa de origem). essa melhoria evita divergências em processos de devolução e relatórios gerenciais, impedindo a unificação automática de itens que pertençam a unidades distintas através da tela “Confirmação de documentos“.

Rotina / tela

• Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > Confirmações > “Confirmação de documentos” (frmFatvendas)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema) no grupo “Faturamento“;

2. Localizar a CFG_CNFEOR – “Confirmação de Documentos – Gravar empresa origem:”;

3. Selecionar a opção “Empresa do documento“ para que o sistema mantenha o vínculo com a filial de origem da venda.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina “Confirmação de documentos“;

2. Selecionar os documentos de faturamento futuro que deseja confirmar;

3. Iniciar o processamento para a geração da nota fiscal definitiva;

4. Observar que os itens com empresas de origem diferentes serão listados em linhas separadas;

5. Finalizar a gravação do documento para assegurar que o campo (Empresa de origem) reflita a unidade faturadora original.