Objetivo da mudança:

Estender o processo de Devolução de Mercadorias – Pré-nota (atualmente restrito a clientes que utilizam WMS e têm divergência na conferência) para clientes que não utilizam WMS (CFG_UTIWMS = N) mas usam Conferência (CFG_USACON = S). O objetivo é permitir a geração de Nota de Devolução ao fornecedor quando a Conferência de Entrada acusar uma quantidade recebida menor do que a Nota Fiscal (divergência por falta de itens).

Rotinas / Telas:

• Configuração do Sistema (frmCfgSistema) (Grupo: Entrada de Mercadoria);

• Principal > Movimentação de Itens > Conferência de Entrada – Pré Nota (frmEntConferPreNota);

• Principal > Movimentação de Itens > Devolução de Mercadorias – Pré-nota (frmEntConferPreNotaWMSDevolucao);

• Principal > Movimentação de Itens > Endereçamento (frmEntEnderecamentoProduto).

Instruções sobre o que configurar:

I. Configuração do Sistema

1. Criar a nova configuração no grupo Entrada de Mercadoria: 421 – Utilizar processo Devolução de Mercadorias – Pré-nota, quando a Conferência indicar divergencias e não utilizar WMS? (S/N).
2. Enviar a CFG com valor (N) para todos os clientes (manter funcionamento atual).
3. Incluir a mensagem de rodapé em vermelho:
   “Ao ativar essa configuração, no Endereçamento ficará disponível apenas a quantidade conferida. Caso a quantidade conferida seja menor que a quantidade da Nota Fiscal, então o saldo a devolver ficará disponível na rotina ‘Devolução de Mercadorias – Pré-nota’.“

II. Alterações na Conferência

1. Na rotina Conferência, se a nova configuração (421) estiver ATIVA e a quantidade conferida for menor que a quantidade da Nota Fiscal de Compra:
   • A quantidade faltante deverá ser sinalizada como ‘Qtd a Devolver’.
   • A informação de ‘Qtd a Devolver’ deve ser disponibilizada para a rotina Devolução de Mercadorias – Pré-nota.

III. Alterações na Devolução de Mercadorias – Pré-nota

1. Se a nova configuração (421) estiver ATIVA:
   • A rotina deve exibir os documentos de compra que passaram pela Conferência e que apresentaram ‘Qtd a Devolver’.
   • O usuário poderá selecionar o documento e emitir a Nota Fiscal de Devolução para o Fornecedor com a quantidade disponível para devolução.

IV. Alterações no Endereçamento

1. Se a nova configuração (421) estiver ATIVA, a rotina Endereçamento deverá ser alterada para:
   • Permitir o endereçamento apenas da Quantidade Conferida.
   • Exemplo: NF=10, Conferência=8. Endereçamento deve ter 8,00 (não 10,00).
   • Ajustar a movimentação do Saldo Físico e Reservado Pedido para refletir a Quantidade Conferida e a Quantidade a Devolver (Exemplo: Após Conferência, Saldo Físico = 10,00; Saldo Reservado Pedido = 2,00 (Qtd. a Devolver); Saldo Disponível = 8,00). Após Devolução e Endereçamento, Saldo Físico = 8,00; Saldo Reservado Pedido = 0,00; Saldo Disponível = 8,00.

Instruções sobre como utilizar:

1. Ativar a CFG 421 no Configuração do Sistema (em Entrada de Mercadoria).

2. Importar uma NF de Compra e realizar a Conferência com uma divergência (Qtd Conferida < Qtd NF).

3. Acessar Endereçamento e verificar se somente a Qtd Conferida está disponível para endereçar.

4. Acessar Devolução de Mercadorias – Pré-nota e verificar se o saldo faltante (Qtd a Devolver) está disponível para a emissão da NF de Devolução.