Objetivo da mudança:

O objetivo desta alteração foi ajustar o comportamento da tela de “Pré-Nota de Entrada” ao utilizar pagamento antecipado. Anteriormente, ao vincular um pagamento antecipado, os campos de condição de pagamento e portador eram desabilitados, mesmo que o valor do adiantamento fosse menor que o valor total da nota, impedindo o registro de como o saldo remanescente seria pago. A lógica foi ajustada para que os campos de pagamento (Cond. Pag., Portador, etc.) permaneçam habilitados quando o pagamento antecipado for parcial, permitindo ao usuário definir as condições para o valor residual.

Rotinas / Telas:

• Principal > Movimentação de Itens > “Pré-Nota de Entrada” (frmEntPreNotaEntradaCx)

Instruções sobre o que configurar:

Na rotina Configuração do Sistema (frmCfgSistema), garantir que a configuração “CFG_UTDCPP – Utilizar dados do contas a pagar na rotina pré-nota?”, esteja habilitada como “Sim”.

Instruções sobre como utilizar:

1. Na “Pré-Nota de Entrada”, ao chegar na etapa de informações de pagamento;

2. Selecionar para utilizar um pagamento antecipado cujo valor seja menor que o valor total da nota fiscal;

3. Verificar que, após vincular o adiantamento parcial, os campos como ‘Cond. Pag.’ e ‘Portador’ continuam habilitados, permitindo informar como o saldo remanescente da nota será pago.