Objetivo da mudança:
O objetivo foi ajustar a geração da nota fiscal na rotina de “Confirmação de Ajustes de Estoque” para atender às exigências da SEFAZ/AM.
As alterações incluem:
1) Enviar a data como “MM/AAAA” do ajuste e bloquear a seleção de ajustes de meses diferentes;
2) Enviar o NCM “00” para clientes do Amazonas;
3) Mover as observações da tag <obsCont> para a tag <obsFisco>; e
4) Remover informações desnecessárias de vendedor, digitador e condição de pagamento da tag <infCpl>.
Essas modificações garantem a correta emissão e validação do documento fiscal.
Rotinas / Telas:
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Principal > Faturamento > Confirmações > “Confirmação de Ajustes de Estoque” (frmFatConfirmacaoAjustes).
Instruções sobre o que configurar:
Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.
Instruções sobre como utilizar:
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Acessar a rotina “Confirmação de Ajustes de Estoque”;
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Selecionar para confirmação apenas ajustes de estoque que pertençam ao mesmo mês e ano;
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Gerar a nota fiscal de ajuste;
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Verificar no XML gerado que as informações de data, NCM (para clientes do AM), observações fiscais e informações complementares agora estão de acordo com as novas regras.