Objetivo da mudança:
O objetivo desta modificação é aprimorar o processo nas rotinas de Conferência de Entrada (Pré-Nota) e Endereçamento. Anteriormente, quando a configuração [CFG_COFEND] – No Endereçamento, utilizar Conferência para produtos de Devolução (seja devolução pela Emissão de Faturamento ou pela Entrada de Mercadorias)? estava definida como ‘S’ (Sim), o sistema não permitia a unificação de notas fiscais do mesmo fornecedor. Esta limitação causava ineficiência no processo de recebimento.
A mudança visa eliminar essa restrição, permitindo que os usuários possam unificar notas do mesmo fornecedor mesmo com a configuração [CFG_COFEND] ativa. Isso otimiza o fluxo de trabalho e reduz a necessidade de manipulações manuais para processar múltiplas notas de um único fornecedor, tornando o processo mais fluído
Instruções sobre o que configurar:
Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. Não há configurações adicionais para essa melhoria. A funcionalidade é aplicada quando as configurações existentes [CFG_TIPPNT] – Quando utiliza Conferência de Mercadorias (CFG_USACON) com Pré-Nota, realizar a conferência, estiver como ‘D’ e [CFG_COFEND] – No Endereçamento, utilizar Conferência para produtos de Devolução (seja devolução pela Emissão de Faturamento ou pela Entrada de Mercadorias)? como ‘S’. Para o botão de liberação parcial, é necessário efetivar o movimento fiscal.
Instruções sobre como utilizar:
- Acessar – Movimentação de Itens > Conferência de Entrada (Pré-Nota) (frmEntConferPreNota) ou Movimentação de Itens > Endereçamento (frmEntEnderecamentoProduto);
- Iniciar o processo de conferência de entrada ou endereçamento;
- Agora, será possível unificar notas do mesmo fornecedor, mesmo quando a configuração
[CFG_COFEND]estiver definida como ‘S’. O sistema permitirá a consolidação dessas notas sem impedimentos.