Objetivo da mudança:

O objetivo desta alteração é permitir que pagamentos antecipados (adiantamentos) possam ser registrados e utilizados mesmo quando o fornecedor final que emitirá a nota fiscal ainda não é conhecido, situação comum em compras e-commerce (marketplaces). Para isso, foi criada uma configuração onde se pode definir “fornecedores genéricos”. Ao registrar um pagamento antecipado para um desses fornecedores genéricos (ex: o nome do marketplace), este valor ficará disponível para ser utilizado quando a nota fiscal do fornecedor real chegar. No momento da efetiva utilização desse adiantamento (seja na entrada da mercadoria ou na baixa de um contas a pagar), o sistema automaticamente alterará o fornecedor do registro de adiantamento para o fornecedor verdadeiro da nota fiscal, garantindo a correta conciliação.
Rotinas envolvidas: Configuração do Sistema (frmCfgSistema) (nova configuração), Manutenção de Contas a Pagar – frmCadCtaPagar, “Entrada de Mercadorias” (frmEntDigPedido).

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar: Configuração do Sistema (frmCfgSistema)

2. Ir para a aba ‘Contas a pagar’.

3. Localizar a nova configuração: CFG_FORGNN – Fornecedores genéricos para utilização de pagamento antecipado em outros fornecedores.

4. Clicar nesta opção. Uma tela será aberta permitindo que você cadastre um ou mais fornecedores que serão considerados “genéricos”. Estes são os cadastros que você usará para registrar pagamentos antecipados quando ainda não souber o fornecedor final da nota fiscal.

   • Esta configuração virá em branco para todos os clientes.

Instruções sobre como utilizar:

Imagine que você fez um pagamento adiantado para uma compra on line em um site grande (marketplace), mas quem vai entregar e emitir a nota fiscal é uma loja parceira que você ainda não sabe qual é.

1. Cadastrar um “Fornecedor Genérico”: Sua empresa pode cadastrar um nome para representar esses pagamentos (conforme instrução acima), como por exemplo, “Compras Online Marketplace XPTO”.

2. Lançar o Adiantamento: Ao fazer o pagamento adiantado, você vai registrar esse valor no sistema, mas em vez de um fornecedor específico, você vai lançá-lo para o “Fornecedor Genérico” que você cadastrou (ex: “Compras Online Marketplace XPTO”).

3. Usar o Adiantamento na Nota Fiscal: Quando a mercadoria finalmente chegar com a nota fiscal do fornecedor real (a loja parceira):

   • Ao lançar essa nota fiscal no sistema (na entrada de mercadorias) ou ao dar baixa em uma conta a pagar desse fornecedor real, o sistema vai te mostrar aquele adiantamento que você fez para o “Compras Online Marketplace XPTO” como uma opção para usar.

   • Você poderá usar esse valor adiantado para abater do valor da nota fiscal ou da conta a pagar.

   • O mais importante: o sistema automaticamente vai corrigir o registro daquele adiantamento, trocando o “Fornecedor Genérico” pelo nome do fornecedor real da nota. Assim, seu financeiro e seu contas a pagar ficam corretos, mostrando que o adiantamento foi, no fim das contas, para o fornecedor certo.