Objetivo da mudança:

O objetivo desta mudança foi estender a funcionalidade existente (criada no REQ 312212) de vincular documentos de entrada de fornecedores específicos a códigos de “fornecedores genéricos” (definidos na configuração CFG_FORGNN) para a tela de “Consolidação de Adiantamento de Valores ” (frmConsolidacaoDeAdiantamentoDeValores). Anteriormente, essa associação só era possível durante a “Entrada de Mercadoria“. Com esta alteração, ao consolidar um adiantamento financeiro, o usuário poderá selecionar um documento de entrada (ex: nota fiscal de compra) de um fornecedor específico e, se necessário, vincular essa operação a um fornecedor genérico. Isso permite uma melhor rastreabilidade e flexibilidade na gestão de adiantamentos e suas respectivas baixas no Contas a Pagar, especialmente quando a despesa precisa ser contabilizada sob um código de fornecedor genérico, mesmo que a nota fiscal seja de um fornecedor nominal.
Tela envolvida: Contas a Pagar > “Consolidação de Adiantamento de Valores ” (frmConsolidacaoDeAdiantamentoDeValores).

Instruções sobre o que configurar:

Não foi criada nenhuma configuração nova para essa alteração. A funcionalidade utiliza a configuração CFG_FORGNN (onde são definidos os fornecedores genéricos), que já deve estar previamente configurada conforme a necessidade da empresa.

Instruções sobre como utilizar:

Quando você for usar um pagamento adiantado (adiantamento) para quitar uma nota fiscal de compra na tela de “Consolidação de Adiantamento de Valores” (acessível em: Contas a pagar > “Consolidação de Adiantamento de Valores ” (frmConsolidacaoDeAdiantamentoDeValores)), o sistema agora oferece mais flexibilidade.
Se a nota fiscal que você está usando para baixar o adiantamento for de um fornecedor específico, mas sua empresa precisar que essa despesa seja registrada em nome de um “fornecedor geral” (um código que vocês usam para agrupar certos tipos de gastos, já cadastrado no sistema), você poderá fazer essa ligação diretamente nesta tela.
Isso ajuda a organizar seus pagamentos e garante que os adiantamentos sejam baixados corretamente, mesmo que a nota fiscal seja de um fornecedor diferente daquele para quem o adiantamento foi pago, ou quando você precisar classificar a despesa de forma mais genérica para seus controles.