Objetivo da mudança:

Otimizar o processo de endereçamento de produtos devolvidos, provenientes da rotina de “Vendas – Devolução” (frmFatVendas), quando a configuração CFG_DEVEND estiver ativa (gerar pedido de reserva de estoque para endereçamento). Nestes casos, o sistema não solicitará a digitação dos números de série no endereçamento para produtos que possuem esse controle (ITEGER.ITE_USASER=S), pois essa informação já foi coletada durante o processo de devolução no faturamento. Devoluções feitas pela rotina de “Vendas – Devolução” (frmFatVendas) manterão o comportamento atual, solicitando a digitação dos números de série no endereçamento. Rotina/tela envolvida: “Endereçamento do Produto” (frmEntEnderecamentoProduto).

Instruções sobre o que configurar:

A configuração abaixo foi criada e deve permanecer ativa para garantir o funcionamento do sistema sem impactos.

1. Acessar: “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema).

2. Localizar o grupo ‘CARTÕES()’.

3. Encontrar a nova configuração: CFG_MERCTC – Mercado Livre – Plano de contas para o lançamento de contra – partida de transferências / retiradas.

4. Selecionar ou inserir o código do plano de contas desejado. Deixar em branco para utilizar o comportamento padrão (plano de contas de ajustes).

Manter configuração existente conforme informado abaixo sem impactar no sistema:

CFG_DEVEND – Gerar pedido de reserva de estoque para endereçamento dos produtos na rotina de Devolução? = “Sim”

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar: “Controle de cartões > Conciliação > Conciliação Mercado Livre“.

2. Realizar a conciliação dos cartões do Mercado Livre.

3. Quando o sistema encontrar registros de transferências a serem feitas, ele verificará a configuração CFG_MERCTC.

   • Se CFG_MERCTC estiver preenchida: O sistema utilizará o plano de contas configurado tanto para o lançamento do débito (retirada do valor) quanto para o lançamento da contrapartida.

   • Se CFG_MERCTC estiver em branco: O sistema prosseguirá com o lançamento como antes, utilizando o plano de contas de ajustes para ambos os lançamentos (débito e contrapartida).

4. Verificar os lançamentos gerados para garantir que o plano de contas correto foi utilizado, principalmente no lançamento do débito.