Objetivo da mudança:
Corrigir a seleção e validação de documentos na rotina de expedição para clientes que utilizam o Regime Especial (configuração CFG_UTI_RE = “Sim”), garantindo que a expedição localize corretamente as notas fiscais já faturadas por empresas diferentes da logada, devido ao uso do faturador automático.
Instruções sobre o que configurar:
Manter configuração existente conforme informado abaixo sem impactar no sistema:
CFG_UTI_RE – Utilizar rotina de emissão de faturamento, pela empresa com Regime especial ? = “Sim”
Instruções sobre como utilizar:
- Rotina de Expedição:
- Acessar: “Expedição” (frmFatExpedicao).
- Quando o pedido estiver faturado automaticamente por outra empresa:
- Seleção do Documento:
- O sistema utilizará o CODEMP da empresa emissora da nota fiscal, em vez da empresa logada, para buscar o documento.
- Isso corrigirá o problema de não encontrar o documento no grid da expedição.
- Validação Final:
- No momento de validação, ao verificar se a nota está autorizada, o sistema passará o CODEMP correto, correspondente à nota fiscal, e não o da empresa logada.
- Seleção do Documento:
O ajuste foi solicitado devido ao comportamento incorreto na rotina de expedição quando a nota fiscal é gerada por uma empresa diferente da logada, devido ao uso do faturador automático e da configuração CFG_UTI_RE. A solução otimiza o fluxo, garantindo que os documentos sejam localizados e validados corretamente no processo de expedição.