Objetivo da mudança:

Este requisito visa ampliar a funcionalidade “Importar Itens de Outros Documentos” (frmDigDocumentoEmpresa), (acessível via [ALT+F3 – INF DE VENDAS] na tela de “Faturamento” (OR/PD/VN)) para que o sistema busque e importe produtos não apenas de documentos de saída (venda), mas também de documentos de entrada (compra). Atualmente, a funcionalidade permite importar somente itens de documentos de saída, forçando o operador a inserir manualmente os produtos quando se trata de entradas. A alteração consiste em diferenciar a consulta de acordo com a escolha do operador: se for informado “F” (Fornecedor), o sistema deverá buscar documentos onde TIP_FC = ‘F’ e ORIDOC esteja vazio, caracterizando uma entrada de mercadorias; se for informado “C” (Cliente), buscará documentos com TIP_FC = ‘C’ e ORIDOC = ‘V’, representando uma venda. Essa modificação permitirá que os produtos sejam importados automaticamente, mantendo os preços conforme as regras atuais de venda.

Instruções sobre o que configurar:

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. 

Instruções sobre como utilizar:

Ao acessar a opção “Importar Itens de Outros Documentos” (frmDigDocumentoEmpresa), o operador deverá indicar se o documento a ser importado é de entrada ou saída, informando “F” para entrada (Fornecedor) ou “C” para saída (Cliente). Com base nessa seleção, o sistema aplicará os filtros correspondentes na consulta e importará os produtos automaticamente para o pedido, eliminando a necessidade de digitação manual. Após a importação, os itens poderão ser revisados no grid e os preços serão carregados conforme as regras já estabelecidas para vendas.