Objetivo da mudança:

Adicionar uma configuração para controlar a aplicação do desconto de pontualidade em duplicatas de crédito (valores negativos) durante a baixa de contas a receber. O objetivo é evitar que o sistema aplique o desconto de pontualidade sobre valores de crédito, o que diminui o crédito do cliente. Uma nova configuração foi criada para habilitar ou desabilitar esse comportamento. O cálculo do desconto de pontualidade para duplicatas de débito (valores positivos) não será afetado por esta configuração. Rotina/tela envolvida: “Baixa de Contas a Receber” (frmBaixaReceber) (Controle Financeiro).

Instruções sobre o que configurar:

Manter configuração existente conforme informado abaixo sem impactar no sistema:
CFG_DESPON – Desconto Pontualidade – Utilizar rotinas de Desconto Pontualidade? = “Sim”

A configuração abaixo foi criada e deve permanecer ativa para garantir o funcionamento do sistema sem impactos.

1. Acessar: “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema).

2. Localizar o grupo “Contas a receber()”.

3. Encontrar a nova configuração: CFG_DPCRED – Aplicar desconto pontualidade para duplicatas de crédito? = S/N.

4. Selecionar “Não” para desabilitar a aplicação do desconto de pontualidade em duplicatas de crédito. Selecionar “Sim” (padrão) para manter o comportamento atual e aplicar o desconto.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar: “Contas a receber > Baixa de Contas a Receber (frmBaixaReceber).

2. Selecionar o cliente e as duplicatas a serem baixadas.

3. Se a configuração CFG_DPCRED estiver definida como:

   • “S” (Sim): O sistema aplicará o desconto de pontualidade normalmente, se a data de pagamento for menor ou igual à data de vencimento e a configuração CFG_DESPON estiver habilitada. Isso se aplica a duplicatas de débito e crédito.

   • “N” (Não): O sistema não aplicará o desconto de pontualidade em duplicatas de crédito (valores negativos). O desconto de pontualidade continuará sendo aplicado normalmente em duplicatas de débito (valores positivos), se as condições para aplicação forem atendidas.

4. Verificar o valor final da baixa para garantir que o desconto de pontualidade foi aplicado corretamente, considerando a configuração CFG_DPCRED e o tipo de duplicata (débito ou crédito).