Objetivo da mudança:

Foi adicionada a possibilidade de definir portadores específicos para contas a receber originadas por devoluções de clientes e outras entradas. Essa alteração garante que o sistema utilize o portador correto conforme a necessidade da empresa, mantendo a hierarquia padrão caso não seja configurado um portador específico.

Rotinas/Telas Envolvidas:

• “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema) > Faturamento
• “Vendas – Devolução” (frmFatVendas)
• “Baixa de Pedidos de Devolução” (frmFatBaixaPedidoDev)
• “Emissão de Faturamento > Outras Entradas”

Instruções sobre o que configurar:

Foram criadas duas novas configurações no grupo “Faturamento”:

1. CFG_POCRDV – Portador para contas a receber da Devolução de Cliente: = Define qual portador será utilizado automaticamente em contas a receber geradas por devoluções de clientes.
2. CFG_POCROE – Portador para contas a receber da Outras Entradas – Cliente: = Define qual portador será utilizado automaticamente para lançamentos de outras entradas.

Caso nenhuma dessas configurações esteja preenchida, o sistema seguirá a hierarquia de portadores atual.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a configuração do sistema:
   • Ir até “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema) > Faturamento
   • Preencher o portador desejado nas novas opções criadas.
2. Ao realizar uma devolução de cliente:
   • Se a configuração [1] estiver preenchida, esse portador será utilizado automaticamente.
   • Se estiver em branco, o sistema seguirá a hierarquia padrão.
3. Ao realizar uma outra entrada de cliente:
   • Se a configuração [2] estiver preenchida, esse portador será utilizado automaticamente.
   • Se estiver em branco, o sistema seguirá a hierarquia padrão.
4. Caso nenhum portador seja selecionado, o sistema exibirá uma mensagem perguntando se deseja limpar o campo, semelhante ao comportamento da configuração “CFG_PORBOL”.

• A entrada de mercadoria – devolução de cliente já utiliza a configuração “CFG_DCEMSP”, que sugere um portador para esse caso.
• A rotina de garantia já utiliza a configuração “CFG_PORGAR” que define o portador para créditos gerados por garantias.
• Essa mudança não interfere nessas configurações, apenas adiciona mais flexibilidade para devoluções e outras entradas.