Objetivo da mudança:

Ajustar a rotina de envio de cartas de cobrança por e-mail para seguir a seguinte hierarquia na escolha do endereço de destino:

1. Utilizar o “Email de Cobrança 1” (se preenchido).

2. Se o “Email de Cobrança 1” estiver vazio, utilizar o “Email de Cobrança 2” (se preenchido).

3. O “Email NFE2” (na aba ‘Geral’ do cadastro do cliente) continua sendo utilizado para o envio de boletos.

O objetivo é garantir que as cartas de cobrança sejam enviadas para os endereços de e-mail designados para esse fim. Rotina/tela envolvida: Carta de Cobrança (Relatórios > Relatórios de Contas a Receber).

Instruções sobre o que configurar:

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. 

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar: “Relatórios de Contas a Receber > Carta de cobrança (frmRelCartaCob)“.

2. Preencher os filtros desejados para gerar as cartas de cobrança.

3. Selecionar a opção de envio por e-mail.

4. O sistema enviará a carta de cobrança para o endereço de e-mail, seguindo a hierarquia descrita acima (Email de Cobrança 1 > Email de Cobrança 2 > nenhum e-mail enviado se ambos estiverem em branco).

5. Verifique se os e-mails foram enviados para os endereços corretos.