Objetivo da mudança:
Corrigir a gravação dos valores “Outras/Isentas” em notas fiscais de complemento de valor para atender às exigências do SPED Fiscal. Implementar a gravação desses valores nas tabelas ITECOM e CADFIS, seguindo as configurações existentes do sistema para cálculo e armazenamento correto dos dados fiscais.
Instruções sobre o que configurar:
Manter configurações existentes conforme informado abaixo sem impactar no sistema:
CFG_LVPRED – “Documentos de Saída : Na gravação do livro fiscal (OUTRAS/ISENTAS) para produtos com CST (x20), gravar:”
CFG_LVRD30 – “Documentos de Saída : Na gravação do livro fiscal (OUTRAS/ISENTAS) para produtos com CST (x30), gravar:”
CFG_LVPISS – “Documentos de Saída : Na gravação do livro fiscal (OUTRAS/ISENTAS) para produtos com CST (x40), gravar:”
CFG_LVPS41 – “Documentos de Saída : Na gravação do livro fiscal (OUTRAS/ISENTAS) para produtos com CST (x41) e CFOP ( x905/x906 ), gravar:”
CFG_DSAIOI – “Documentos de Saída : Na gravação do livro fiscal (OUTRAS/ISENTAS) para produtos com CST (x41) e CFOP ( x922 ), gravar:”
CFG_LVRD51 – “Documentos de Saída : Na gravação do livro fiscal (OUTRAS/ISENTAS) para produtos com CST (x51), gravar:”
CFG_LVRD70 – “Documentos de Saída : Na gravação do livro fiscal (OUTRAS/ISENTAS) para produtos com CST (x70), gravar:”
CFG_LVPSIC – “Na gravação do livro fiscal (OUTRAS/ISENTAS) para produtos sem incidência de ICMS, gravar:”
CFG_IOS915 – “Na gravação do livro fiscal para produtos com CST (x41) em documentos de Saída CFOP (x915); gravar: ( OUTRAS / ISENTAS )”
CFG_LVPSIC – “Na gravação do livro fiscal (OUTRAS/ISENTAS) para produtos sem incidência de ICMS, gravar:”
Instruções sobre como utilizar:
- Emissão de NF Complemento:
- Acessar: Emissão de Faturamento > “Vendas – NF Complemento / Crédito ICMS – NFE” (frmFatVendas).
- Escolher a opção “Complemento de Valor”.
- Gravação Automática:
- Após a emissão, o sistema irá calcular os valores “Outras/Isentas” utilizando as configurações pré-existentes.
- Os valores calculados serão automaticamente gravados nas tabelas ITECOM e CADFIS, garantindo a inclusão correta no livro fiscal.
- Validação:
- Verificar no livro fiscal os valores de “Outras/Isentas” para assegurar que estão sendo gravados corretamente e alinhados com os cálculos do SPED.
Essa melhoria eliminará divergências no SPED relacionadas a valores fiscais não registrados, garantindo conformidade fiscal e otimização do processo de complementação.