Objetivo da mudança:

          Adequar a funcionalidade para que as “Despesas Acessórias” associadas a documentos de espécie FF sejam consideradas também durante a emissão de “Cupom Fiscal (NFC-e)”.

Instruções sobre o que configurar:

Manter a configuração existente conforme informada abaixo sem impactar no sistema:

CFG_FR2NFC – NFCe: Imprimir o Frete como acréscimo (despesa acessória) quando o destinatário possuir dados válidos (CPF/CNPJ)? = “Sim”

CFG_DACNFD  = deve estar configurado como “2”’

Instruções sobre como utilizar:

Acessando a funcionalidade:

       Ir para “Vendas – Confirmação de Documentos” (frmFatVendas).

Confirmando um documento com despesas acessórias:

       Selecionar um documento de espécie FF que tenha “Despesas Acessórias” informadas (campo MOVGER.GER_DESACE).

            Clicar em [F10-CONFIRMA] para abrir o painel de confirmação.

Escolhendo o tipo de documento:

        Caso selecione “Nota Fiscal”, o sistema abrirá a tela de “Dados Fiscais” com o campo “Despesas Acessórias” já preenchido, conforme funcionalidade existente.

           Caso selecione “NFC-e” (Cupom Fiscal), a tela de “Observações” será exibida com o valor das “Despesas Acessórias” carregado automaticamente, garantindo que o valor seja considerado na emissão do cupom.

Emitindo o Cupom Fiscal:

           Certificar-se de que o valor das “Despesas Acessórias” seja incluído no total do documento antes de confirmar a emissão.