Objetivo da mudança:
Alterar a rotina de “Outras Entradas” para que, ao registrar a entrada de um documento referente à recusa de uma nota fiscal de venda (conforme orientado no requisito 359776), o sistema realize a baixa do financeiro da venda original e da comissão gerada na emissão da venda. O objetivo é garantir que a recusa da nota fiscal, que representa o retorno da mercadoria e a anulação da venda, seja corretamente refletida no sistema, eliminando pendências financeiras e de comissão. Rotina/tela envolvida: “Emissão de Faturamento > Outras Entradas” (frmFatVendas).
Instruções sobre o que configurar:
A configuração abaixo foi criada e deve permanecer ativa para garantir o funcionamento do sistema sem impactos.
CFG_OUENAN – Utilizar rotina de outras entradas para anulação de vendas?
Instruções sobre como utilizar:
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Acessar: “Emissão de Faturamento > Outras Entradas” (frmFatVendas).
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Registrar a entrada do documento referente à recusa da nota fiscal de venda.
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Certificar-se de vincular a chave de acesso da nota fiscal de venda original ao registro de entrada.
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O sistema irá automaticamente identificar a nota fiscal de venda original e realizar a baixa do financeiro correspondente (contas a receber) e da comissão do vendedor gerada na emissão da venda.