Objetivo da mudança:

Implementar uma melhoria no sistema para otimizar o processo de associação entre Notas Fiscais (NFs) e Pedidos de Compra (PCs). Quando a configuração CFG_CONCOL estiver ativa, o sistema buscará automaticamente o pedido de compra correspondente à nota fiscal tanto pelo número do pedido informado no XML (<xPed>), quanto pelo campo PCMGER.PCG_ORDCON [Ordem de Compra no Fornecedor]. Essa mudança evitará a necessidade de alteração manual do XML pelo fornecedor, garantindo maior eficiência no fluxo de entrada de mercadorias.

Rotina/Tela Envolvida:

• Principal > Movimentação de Itens > “Pré-Nota de Entrada” (frmEntPreNotaEntradaCx)

Instruções sobre o que configurar:

Manter a configuração existente conforme informada abaixo sem impactar no sistema:

CFG_CONCOL – Utilizar Controle de Coletas de Compras? = “Sim”

Instruções sobre como utilizar:

1. Processo de Associação NF x PC:
   • Ao selecionar uma nota fiscal, o sistema verificará a tag <xPed> do XML:
     • Passo 1: Tenta associar diretamente pelo número do pedido (PCMGER.PCG_NUMPED).
     • Passo 2: Se não encontrado, verifica o número da “Ordem de Compra no Fornecedor” (PCMGER.PCG_ORDCON).
2. Etapas de Fluxo:
   • Se o pedido for encontrado, ele será automaticamente associado à NF, gravando a correspondência na tabela PEDELE.
   • Não é necessário ajustar o XML do fornecedor.
3. Outras Consultas e Processos:
   • Todas as etapas que utilizam a busca de NF x Pedido de Compra também adotarão a nova lógica de associação com base no campo PCMGER.PCG_ORDCON.