Objetivo da mudança:
Implementar um mecanismo de liberação por senha na rotina de “Emissão de Faturamento > Outras Saídas – Fornecedor” para permitir a reutilização de documentos de entrada (notas de compra) em casos onde o campo MOVDET.DET_DOCDEV já está preenchido com o número de uma nota de devolução anterior (e possivelmente incorreta). O objetivo é evitar a necessidade de intervenção do DBA para limpar o campo manualmente, agilizando o processo de emissão de notas de devolução corretas. A liberação por senha só será solicitada nesta rotina específica; outras rotinas que utilizam o campo MOVDET.DET_DOCDEV permanecerão travadas, conforme o comportamento atual.
Instruções sobre o que configurar:
Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.
Instruções sobre como utilizar:
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Acessar: “Emissão de Faturamento > Outras Saídas – Fornecedor”.
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Tentar emitir uma nota de devolução para um fornecedor, utilizando um documento de entrada (nota de compra) já referenciado em outra nota de devolução anterior.
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Se o sistema detectar que o campo MOVDET.DET_DOCDEV já está preenchido, uma janela de solicitação de senha será exibida.
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Informar a senha de liberação (fornecida pela equipe responsável).
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Após a liberação, o sistema limpará automaticamente o campo MOVDET.DET_DOCDEV correspondente ao item específico da nota de compra.
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Prosseguir com a emissão da nota de devolução normalmente. O sistema agora poderá referenciar corretamente o documento de entrada.
Importante:
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A senha de liberação deve ser mantida em segurança e utilizada apenas em casos onde a reutilização do documento de entrada é realmente necessária e justificada.
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Certificar-se de selecionar corretamente o documento de entrada ao emitir a nota de devolução, para evitar limpar o campo MOVDET.DET_DOCDEV de registros incorretos.
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A liberação por senha só funcionará na rotina de “Emissão de Faturamento > Outras Saídas – Fornecedor”. Em outras rotinas, o sistema continuará impedindo a reutilização de documentos de entrada já referenciados.