Objetivo da mudança:
Adicionar uma coluna na tela de Baixa de Contas a Pagar que exiba a informação da conta para depósito cadastrada para cada duplicata, facilitando a identificação da conta ou chave PIX do fornecedor no momento do pagamento. A informação exibida será a chave PIX (CTP_FORPIX) ou a conta bancária (CTP_BCOFOR), conforme cadastrado no fornecedor. Rotina/tela envolvida: “Baixa de Contas a Pagar” (frmBaixaCtaPagar).
Instruções sobre o que configurar:
Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.
Instruções sobre como utilizar:
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Acessar: “Contas a pagar > “Baixa de Contas a Pagar” (frmBaixaCtaPagar).
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Na tela de “Baixa de Contas a Pagar” (frmBaixaCtaPagar), observar a nova coluna “Conta Depósito“.
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Para cada duplicata selecionada na grid, a coluna exibirá:
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A chave PIX do fornecedor (se cadastrada).
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A conta bancária do fornecedor (se cadastrada e não houver chave PIX).
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Um campo em branco, caso não haja informação de conta ou PIX cadastrada para o fornecedor.
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A informação exibida na coluna “Conta Depósito” é obtida da aba “3 – Dados para depósito” no “Cadastro de Fornecedores” (frmCadFornecedores).