Objetivo da mudança:

Implementar uma configuração para gerar um único Contas a Pagar (CADPAG) na entrada de mercadoria, combinando o valor da mercadoria e do Vendor (serviço agregado ao produto). Essa mudança visa simplificar a conciliação financeira, especialmente para clientes que utilizam DDA e PagFor, onde o fornecedor emite um único boleto para a mercadoria e o Vendor. Uma nova configuração foi criada para controlar esse comportamento. Roteiros/telas envolvidas: “Entrada de Mercadorias” (frmEntDigPedido), “Pré-Nota de Entrada” (frmEntPreNotaEntradaCx) (condicional à CFG_UTDCPP).

Instruções sobre o que configurar:

A configuração abaixo foi criada e deve permanecer ativa para garantir o funcionamento do sistema sem impactos.

1. Acessar: “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema).

2. Localizar o grupo “Entrada de Mercadoria”.

3. Encontrar a nova configuração: (1) –> CFG_UNICAP – Quando utilizar Vendor (CFG_CTPVND = S), gerar um único contas a pagar para Mercadoria + Vendor? = ( S/N )

   Selecionar:

   • N (Padrão): Mantém o funcionamento atual, gerando Contas a Pagar separados para a mercadoria e o Vendor.

   • S: Gera um único Contas a Pagar, combinando o valor da mercadoria e do Vendor.

Manter as configurações existentes, conforme informado abaixo, sem impactar no sistema.

CFG_UTDCPP – Utilizar Dados do Contas a Pagar na Rotina de Pré-Nota? = “Sim”

CFG_CTPVND – Utilizar Vendor? = “Sim”

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar: “Movimentação de Itens > Entrada de Mercadorias” ou “Movimentação de Itens > Pré-Nota de Entrada (se CFG_UTDCPP = S)“.

2. Iniciar o processo de entrada de mercadoria ou pré-nota de entrada.

3. Se CFG_CTPVND = “Sim“ (Utilizar Vendor? = Sim) e a nova configuração (1) estiver configurada como S (Gerar um único contas a pagar? = Sim), a tela “Dados Vendor” (frmEntDadosVendor) será exibida com as seguintes opções:

   • INFORMAR EM:

     • VALOR: Informar o valor total, fixo, do Vendor.

     • PERCENTUAL: Informar o percentual do Vendor sobre o valor total da nota fiscal. O sistema calculará o valor do Vendor.

   • TIPO RATEIO:

     • PRIMEIRA PARCELA: O valor do Vendor será adicionado apenas à primeira parcela do Contas a Pagar.

     • ULTIMA PARCELA: O valor do Vendor será adicionado apenas à última parcela do Contas a Pagar.

     • TODAS AS PARCELAS: O valor do Vendor será rateado entre todas as parcelas do Contas a Pagar.

4. Selecionar as opções desejadas e clique em “CONFIRMAR”.

5. Continuar o processo de entrada/pré-nota. O sistema gerará um único Contas a Pagar para a mercadoria e o Vendor, conforme as configurações selecionadas.