Objetivo da mudança

Em “Recebimento do Cliente” (frmGarantiaRecCliente), implementar um novo campo no recebimento do cliente para que, ao receber produtos sem nota fiscal de venda, o usuário possa informar o “Vendedor” responsável pela venda. 

Instruções sobre o que configurar

A alteração foi realizada conforme solicitado, sem impactar a execução das rotinas do sistema.

CFG_LRGCSA – Utilizar senha de liberação no Recebimento do Cliente para documentos de venda do sistema anterior? – Sim

Instruções sobre como utilizar

• Ao realizar o recebimento do cliente e informar um produto sem documento de venda, um novo campo “Vendedor NF” aparecerá. 
• Preencher este campo obrigatoriamente com o nome do vendedor correspondente ao documento do sistema anterior. 
• Caso não saiba o nome completo, digite “/” para buscar operadores. 

Essa informação será essencial para garantir a correta identificação do vendedor nos relatórios relacionados às garantias. Essa funcionalidade será habilitada quando a configuração CFG_LRGCSA estiver definida como “Sim“.