Objetivo da mudança:
Em “Envio para o Fornecedor” (frmGarantiaEnvFornecedor), adicionar uma validação de envio para o fornecedor, que verifica se a quantidade de itens a ser devolvida está dentro do limite disponível nos documentos de entrada selecionados. Essa funcionalidade visa evitar inconsistências no controle de garantia e movimentação de itens.
Instruções sobre o que configurar:
Foi criada a configuração abaixo que deve ser ativada para que a alteração funcione corretamente:
CFG_GFVQTD – No Envio ao Fornecedor, ao selecionar o documento de origem (referente a compra com Fornecedor) validar as quantidades da GA x Documento de Origem ? = “Sim”
Instruções sobre como utilizar:
- Configuração Desativada (Default – “Não”):
- O sistema mantém o comportamento atual.
- Configuração Ativada “Sim”:
- Na tela de Envio ao Fornecedor:
- Ao selecionar um ou mais documentos de entrada como referência:
- O sistema verifica se a quantidade total ou parcial de itens selecionada já foi utilizada em outra garantia.
- Ao selecionar um ou mais documentos de entrada como referência:
- Na tela de Envio ao Fornecedor:
Se a quantidade da garantia exceder a quantidade disponível no documento de entrada, exibe a seguinte mensagem:
+——————————————————————————+
| AVISO |
| |
| Quantidade a ser devolvida é maior que a quantidade da |
| Nota Fiscal de Entrada selecionada. |
| |
+——————————————————————————+
- Ação: Bloquear a continuidade até que a quantidade seja corrigida.
- Regras Específicas:
- Quando a quantidade de um documento de entrada for usada total ou parcialmente, ela não estará disponível para outras garantias.
- Para mais de um documento de entrada selecionado, o sistema soma as quantidades disponíveis para validar.
Evitar devoluções acima do permitido, garantindo o controle preciso de garantias e documentos de origem. Isso reduz problemas operacionais, como erros de estoque e inconsistências contábeis.