Objetivo da mudança:

Em “Manutenção Contas a Pagar” (frmCadCtaPagar), “Livro Fiscal” (frmCadLivroFiscal) , “Entrada de Mercadorias” (frmEntDigPedido), “Importação”, “Conhecimento de Frete” (frmEntFreConGrid), automatizar o processo de substituição e ajuste de previsões no “Contas a Pagar”, garantindo que lançamentos de previsão sejam adequadamente gerenciados ao registrar despesas oficiais. Ao incluir um título com Previsão = “N”, o sistema verifica previsões existentes para o mesmo fornecedor, plano de contas e mês/ano, oferecendo opções ao operador: manter, abater ou excluir a previsão. A alteração reduz trabalho manual, melhora o fluxo de caixa e registra operações em log para rastreabilidade.

Instruções sobre o que configurar:

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. 

Instruções sobre como utilizar:

1. 1. Ao incluir um título de despesa oficial, o sistema verifica previsões existentes para o mesmo fornecedor e plano de contas no mês de vencimento.
   2. Caso exista previsão, o sistema exibirá uma mensagem com as opções:

• Manter a previsão inalterada.

• Abater o valor do título oficial na previsão.

• Excluir a previsão.

1. Escolha a opção desejada e confirme a ação.
2. Todas as alterações ou exclusões serão registradas automaticamente em log para auditoria.

Essa funcionalidade opera automaticamente nos módulos de “Contas a Pagar” e outros processos vinculados, sem necessidade de configurações adicionais.