Objetivo da mudança:

Permitir a baixa sintética de contas a pagar/receber com portadores diferentes por modalidade de pagamento. Isso garante o registro correto do portador para cada forma de pagamento (dinheiro, cheque, cartão, etc.) e facilita a emissão de relatórios precisos. Rotina/tela envolvida: “Digitação de Formas de Pagamento” (frmFatFormasPagamento).

Instruções sobre o que configurar:

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. 

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar:  “Baixa de Contas a Pagar” (frmbaixactapagar) / “Baixa de Contas a Receber” (frmBaixaReceber).

2. Selecionar as duplicatas a serem baixadas.

3. Na tela de modalidades de pagamento “Digitação de Formas de Pagamento” (frmFatFormasPagamento):

   • Selecionar o “Portador” para cada modalidade utilizada (Dinheiro, Cheque, Cartão, etc.).

   • Informar o valor correspondente a cada modalidade/portador.

   • O valor total das modalidades deve corresponder ao valor total das duplicatas.

4. Clicar em “Confirma” para efetuar a baixa.

5. Verificar a MOVBAN: Cada portador terá um lançamento individual.