Objetivo da mudança:

Implementar uma rotina de cadastro de NCM vinculada às empresas no sistema, permitindo que diferentes empresas utilizem NCMs específicos para seus produtos. Essa mudança abrange a criação de uma nova configuração no sistema, ajustes de segurança, novas opções de importação de dados e validação durante a emissão de documentos fiscais.

Instruções sobre o que configurar:

Foi criada a configuração abaixo que deve ser ativada para que a alteração funcione corretamente:

CFG_NCMEMP – Utilizar rotina de cadastro de ncm por empresa? = “Sim”

Instruções sobre como utilizar:

Cadastro de NCM por empresa:

• Navegue para “Cadastro de NCM por empresa”.
• Insirir o código do produto, código da empresa e o NCM desejado.
• Usar as opções de inclusão, gravação, alteração ou exclusão conforme necessário.
• Para grandes volumes, utilizar a opção “Importar”, selecionando um arquivo no formato .xls, .xlsx, ou .csv.
• Após a importação, revisar os dados em abas separadas:
  • “Dados para alteração” exibe registros prontos para salvar.
  • “Erros de importação” lista inconsistências a serem corrigidas antes da nova tentativa.

Validação do NCM na emissão de documentos fiscais:

• Durante a emissão de notas fiscais de venda (NF ou IF), o sistema verificará o cadastro de NCM por empresa:
  • Se houver registro correspondente, o sistema usará o NCM cadastrado.
• Caso contrário, será utilizado o NCM padrão do produto (CADITE.ITE_CLAIPI).

Essa validação ocorre apenas se a configuração “Utilizar rotina de cadastro de NCM por empresa?” estiver ativada.