• Dinheiro: Digite o valor no campo correspondente.

• Cartão:

  • Com TEF habilitado: Ao informar o valor, o sistema aciona automaticamente o TEF. Siga as orientações exibidas na tela. Ao concluir, o sistema retorna para a tela anterior para finalizar o processo.

  • Sem TEF: Ao informar o valor, será aberta a tela Cadastro de Cartões de Crédito. Clique no link abaixo para saber como preenchê-la.

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[bs_citem title=”Cadastro de Cartões de Crédito” id=”citem_3be8-cd73″ parent=”collapse_05ad-45f4″]

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]A seguir, mostramos um passo a passo resumido para registrar o cartão. Para mais detalhes, consulte a atividade Lançar dados do cartão POS.[/bs_notification]

Na tela Cadastro de Cartões de Crédito, as informações são preenchidas como segue:

[1] Valor do cartão: digite o valor recebido, ou seja, o valor da transação.

[bs_notification type=”danger” dismissible=”false”]Se for usado mais de um cartão para o pagamento, informe o valor recebido com o primeiro cartão. Após preencher os demais campos e confirmar, o sistema abrirá uma nova tela para digitar as informações do segundo cartão.[/bs_notification]

[2] Data Transação: é a data em que o cartão foi processado na máquina POS. Se o recebimento for registrado no sistema em um dia diferente da transação, é importante corrigir esse campo com a data correta.

[3] Número de Liberação e [4] Número do Cupom (NSU): são as informações que identificam a transação e, por isso, é muito importante que sejam digitadas corretamente, pois interferem diretamente na conciliação de cartões.

• Número de liberação: é o número de autorização da transação.
• Número Sequencial Único (NSU) é um código essencial em transações envolvendo cartões de débito e crédito. Ele representa um identificador único para cada operação de pagamento realizada através de cartões.

Elas devem ser conferidas no comprovante que é impresso na máquina POS após a aprovação da transação. Clique aqui para identificar essas informações nos comprovantes.

[5] Cartão: pressione / no teclado, pesquise e selecione o cartão usado no pagamento. Certifique-se de selecionar o cartão correto, observando a adquirente (operadora do POS), bandeira do cartão (Mastercard, Elo, American Express, Hipercard e outros) e o prazo (quantidade de parcelas).

[6] Quantidade de Parcelas: informe a quantidade de parcelas do pagamento.

• Para débito, digite 0.
• Para crédito de 30 dias, digite 1.
• Para crédito parcelado, digite a quantidade de parcelas: 2, 3 e assim por diante.

[7] Condição de Pagamento: será preenchido automaticamente de acordo com o campo Quantidade de Parcelas.

[8] Observações: campo não obrigatório. Informe qualquer observação que julgar relevante.

Informados todos os campos necessários, clique no botão CONFIRMA e finalize o recebimento como de costume.

Identificação da liberação e NSU no comprovante do cartão recebido

Para inserir manualmente o número de liberação e o NSU da transação com cartão, verifique essas informações no comprovante impresso pela máquina de cartão, conforme os exemplos abaixo.

Se não encontrar o comprovante da operadora na lista, verifique com eles onde estão localizados o número de liberação e o NSU no comprovante.

Esses mesmos exemplos podem ser consultados na tela de digitação de cartão no ERP Autcom clicando no botão de ajuda disponibilizado:

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• Cheque à Vista e Cheque Pré: Informe o valor. O sistema abrirá a tela Manutenção de Cheque. Clique no link abaixo para saber como preenchê-la.

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[bs_citem title=”Manutenção de Cheque” id=”citem_8bc8-8d80″ parent=”collapse_de54-3081″]

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]A seguir, mostramos um passo a passo resumido para registrar o cheque. Para mais detalhes, consulte a atividade Lançar cheques recebidos, que explica como cadastrar um cheque na rotina própria de cheques. Como essa tela contém mais campos do que a utilizada no caixa, atente-se apenas aos campos solicitados nesta atividade.[/bs_notification]

Na tela Manutenção de Cheque, as informações são preenchidas como segue:

[1] Identificação do Cheque

• Banco: informe o código do banco emissor do cheque ou pressione / para pesquisar e selecionar o banco desejado.
• Agência: digite a agência bancária emissora do cheque.
• Conta Corrente: digite o número da conta corrente do emitente do cheque.
• Nro. do Cheque: digite o número do cheque.
• Código CMC7: digite o código CMC7. Esse campo não é obrigatório.

[2] Identificação do Cliente e emitente

O cliente e os dados do emissor (CNPJ/CPF, Nome, Endereço e Telefone) são preenchidos automaticamente pelo sistema, mas podem ser alterados, se necessário.

[3] Informações adicionais do cheque

• Digitador: campo para identificar o usuário que está cadastrando o cheque e preenchido automaticamente com o operador logado no sistema no momento. Não é possível alterar.
• Data Cadastro e vencimento: Preenchidos automaticamente pelo sistema. Para cheques pre, é possível alterar a data de vencimento.
• Telecheque (S/N): informe se o cheque foi consultado via sistema de análise de crédito (Sim ou Não).
• Cód. Acesso: informe o código de verificação relacionado à análise via Telecheque.
• Praça: informe a localidade da emissão do cheque. Pressione / no campo para pesquisar e selecionar a cidade desejada.
• Histórico: digite informações adicionais ou observações sobre o cheque, se aplicável.

[4] Não depositar: Caso o depósito não seja necessário, basta marcar a opção ‘Não depositar’. Nesse caso, o cheque não será listado na seleção de cheques para depósito ou repasse.

Para concluir o cadastro do cheque, clique no botão GRAVAR [5].

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• Ordem de Pagamento: Informe o valor. O sistema solicitará uma descrição, sugerindo a mesma utilizada no lançamento anterior (caso exista).

  • Pix Avulso: Utilize esta opção quando o pagamento via Pix for realizado fora do sistema Autcom (transferência direta da conta do cliente). Informe o valor no campo Ordem de Pagamento, confirme a Descrição e marque a opção Pix Avulso. O sistema registra a operação da seguinte forma:

• • • Com Pix Citel habilitado: o sistema registra as informações seguindo as configurações do Pix Citel.

    • Sem Pix Citel: o valor é registrado como Ordem de Pagamento e, no fechamento do caixa, o operador deve transferir manualmente o valor para o caixa.