O que é

A Nota Fiscal Eletrônica, conhecida como NF-e, é o documento oficial que comprova a realização de transações comerciais entre empresas jurídicas, entre empresas e pessoas físicas, e entre diferentes empresas (pessoas jurídicas). Assim, sua emissão é obrigatória sempre que ocorrer venda de produtos por uma empresa.

Após digitar o pedido de compra, é necessário importar as notas fiscais, das mercadorias que terão entrada no estoque, oriundas de pedidos de compra junto a fornecedores, no ERP Autcom.

Existem duas formas de realizar essa importação: através do arquivo XML ou manualmente, onde as informações são digitadas pelo operador.

Nesta atividade, será exibido o passo a passo para realizar a importação manual da nota fiscal do fornecedor no ERP Autcom.

Caminho para acessar

Para importar a nota fiscal, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Movimentação de Itens [1], opção Importação de Nota Fiscal Eletrônica [2].

Caminho de acesso: Movimentação de Itens/Importação de Nota Fiscal Eletrônica – frmEntImportaNotaElet

Para a versão clássica do ERP Autcom o caminho é:

Caminho de acesso: Principal/Movimentação de Itens/Importação de Nota Fiscal Eletrônica – frmEntImportaNotaElet

Precisa configurar

Direito de Acesso

Para execução dessa atividade, é necessário liberar o seguinte direito de acesso no ERP Autcom:

• Principal > Movimentação de Itens >  Importação de nota fiscal eletrônica.

Para saber mais sobre liberação de direito de acesso no ERP Autcom, consulte a atividade Liberar Direito de Acesso (AUTCOM).

Configurações

Ter realizado o pedido de compra. Há quatro opções de pedido de compra:

Digitar pedido de compra

Digitar pedido de compra com giro de estoque

Digitar pedido de compra multi-loja

Digitar pedido de compra (Multi-loja e giro de estoque)

Nesta documentação, será abordado o procedimento padrão. Se desejar ajustar as configurações para melhor atender às necessidades da sua empresa, acesse o grupo de configurações Entrada de Mercadorias e Pedido de Compra. Para suporte adicional, entre em contato com a Citel.

Como fazer

Para importar a nota fiscal, no menu principal do ERP Autcom, localizado à esquerda do sistema, clique na opção Movimentação de Itens [1], opção Importação de Nota Fiscal Eletrônica [2].

A tela Importação de Nota Fiscal Eletrônica será exibida, clique em [F8] DIGITAÇÃO MANUAL.

A tela Nota Fiscal Eletrônica – Digitação Manual será exibida. Para facilitar a entendimento, esta tela pode ser dividida em três agrupamentos:

• [1] Dados NF-e;
• [2] Valores NF-e;
• [3] Produtos NF-e;

A seguir, será detalhado cada agrupamento.

Dados NF-e

Aqui estão os campos relacionados à Nota Fiscal Eletrônica. Informe os seguintes dados:

• Data de Emissão: Data em que a nota foi emitida;
• Espécie: Selecione NF;
• Data alteração: Data em que a nota está sendo digitada, não pode ser alterada;
• Documento: Número da nota fiscal;
• Série: Número da série da nota fiscal;
• Fornecedor: Nome do fornecedor. Caso saiba o código do fornecedor, insira-o e pressione Enter no teclado. O nome do fornecedor será exibido na tela;

[bs_collapse id=”collapse_40da-506b”]
[bs_citem title=”Pesquisar fornecedor” id=”citem_6e6c-6638″ parent=”collapse_40da-506b”]

Caso não saiba o código, pressione / no teclado [1]. A tela de Consulta de Fornecedores será exibida, informe um dos filtros disponíveis [2] e pressione Enter no teclado [3]. Os registros, de acordo com o filtro informado, serão exibidos. Dê dois cliques no fornecedor desejado [4] e os dados (código e nome do fornecedor) serão exibidos.

[/bs_citem]
[/bs_collapse]

• Total de descontos: Valor dos descontos, se aplicável.

Valores NF-e

Aqui estão os campos relacionados aos valores da Nota Fiscal Eletrônica. Informe os seguintes dados:

• Base de cálculo do ICMS;
• Valor do ICMS;
• Base de cálc. ICMS Substituição;
• Valor do ICMS Substituição;
• Valor total dos produtos;
• Valor do frete;
• Outras despesas acessórias;
• Valor total do IPI;
• Valor total da nota: O valor será calculado e exibido considerando os campos informados.

Produtos NF-e

Informe os produtos que fazem parte da nota fiscal. Para isso, preencha os seguintes campos:

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”] Para que o campo Código do Item seja exibido, o campo Tipo Fornec, no cadastro do fornecedor, NÃO pode estar configurado como Material de Consumo. Se estiver configurado dessa forma, ao informar o fornecedor, o campo Código do Item será substituído pelo campo Código de Barras. [/bs_notification]

• Código do item: Informe o código do produto. Caso saiba o código, insira-o [1] e pressione Enter [2] no teclado. O nome do produto será exibido na tela;

[bs_collapse id=”collapse_174f-4f97″]
[bs_citem title=”Pesquisar produto” id=”citem_6d8a-fa23″ parent=”collapse_174f-4f97″]

Caso não saiba o código, pressione / no teclado [1]. A tela de Consulta de Itens será exibida, informe um dos filtros disponíveis [2] e pressione Enter no teclado [3]. Os registros, de acordo com o filtro informado, serão exibidos. Dê dois cliques no item desejado [4] e os dados (código e nome do item) serão exibidos.

[/bs_citem]
[/bs_collapse]

• Quantidade: Informe a quantidade do produto;
• Valor unitário: Informe o valor unitário do produto;
• Valor total bruto: Será preenchido automaticamente, considerando quantidade x valor unitário;
• Base de cálculo do IPI: Informe o valor;
• Alíquota IPI: Informe o valor;
• Valor do IPI: Será preenchido automaticamente, considerando a Base de cálculo do IPI e a Alíquota IPI;
• Base de cálculo ICMS: Informe o valor;
• Alíquota ICMS: Informe o valor;
• Valor do ICMS: Será preenchido automaticamente, considerando a Base de cálculo ICMS e o Valor do ICMS;
• Base cálc ICMS Subst: Informe o valor;
• CST: Informe o Código de Situação Tributária;
• Valor ICMS Substitu: Informe o valor;
• Base de cálculo do PIS: Informe o valor;
• Alíquota PIS: Será preenchido automaticamente;
• Valor do PIS: Será preenchido automaticamente, considerando a Base de cálculo do PIS e a Alíquota PIS;
• Base cálculo COFINS: Informe o valor;
• Alíquota COFINS: Será preenchido automaticamente;
• Valor do COFINS: Será preenchido automaticamente, considerando a Base cálculo COFINS e a Alíquota COFINS;

Após preencher os campos necessários, clique em CONFIRMA para adicionar o produto. Uma vez adicionado, ele será exibido na lista.

Repita esse procedimento para todos os itens que compõem a nota.

[bs_collapse id=”collapse_3f25-dc2c”]
[bs_citem title=”Excluir produto da lista” id=”citem_d2f7-daf6″ parent=”collapse_3f25-dc2c”]

Para excluir algum item que tenha sido digitado erroneamente, é necessário selecioná-lo na tabela [1] e clicar no botão [DEL] – EXCLUI ITEM [2]. Confirme a exclusão do item, clicando em SIM [3].

[/bs_citem]
[/bs_collapse]

Após realizar a digitação de todos os produtos da nota, clique no botão F10 – CONFIRMA [1] e em OK [2]. A nota será exibida na tela de Importação de Nota Fiscal Eletrônica.

Importar pedidos de compra

Na tela de digitação manual, é possível utilizar o recurso de importação de pedidos de compra, para evitar a digitação item por item, especialmente útil em pedidos com muitos itens. Para isso, clique em [F9] IMPORTA PEDIDOS DE COMPRA [1]. Informe o número do pedido de compra [2] e pressione enter no teclado [3]. O pedido será carregado na tela, clique em [F10] CONFIRMA [4] e em SIM [5]. Os itens que fazem parte do pedido de compra serão exibidos na tela, informe o número da nota fiscal [6], clique em CONFIRMA [7] e, por fim, em OK [8]. A nota será exibida na tela de Importação de Nota Fiscal Eletrônica.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Após a importação da nota, se necessário, você pode consultar itens da nota, alterar e excluir a nota. Verifique a seguir como realizar esses procedimentos.[/bs_notification]

Consultar itens da nota

Para visualizar os produtos que compõe a nota, selecione a nota [1] e clique em [F6] CONSULTAR ITENS [2]. A tela Itens da Nota Eletrônica será aberta e os produtos que fazem parte da nota serão exibidos.

Alterar nota

Para alterar a nota, como adicionar produtos, selecione a nota [1] e clique em [F10] ALTERA NOTA [2]. A tela Nota Fiscal Eletrônica será aberta para realizar as alterações necessárias. Após concluir as modificações, clique em [F10] CONFIRMA [3] e em OK [4].

Excluir nota

Para excluir a nota, selecione a nota [1], clique em [Alt F9] EXCLUI NOTA [2] e em SIM [3] para confirmar a exclusão.

[bs_notification type=”info” dismissible=”false”]Após importar a nota fiscal do fornecedor, o próximo passo é realizar a conferência.[/bs_notification]