Liberação: 16/03/2026
#Suprimento

Objetivo da mudança:

A implementação visa detalhar as informações financeiras nos documentos de suprimentos enviados aos fornecedores. foi disponibilizada uma nova variável no editor de relatórios vinculada ao campo (Pagamento com cartão de crédito) do cabeçalho do pedido. essa melhoria permite que o método de pagamento acordado seja impresso automaticamente no layout personalizado, garantindo maior clareza e conformidade técnica nos processos de compra realizados através da rotina “Digitação de pedido de compras“.

Rotina / tela

• Principal > Movimentação de Itens > “Digitação de pedido de compras“ (frmMenuPedCom)

Instruções sobre o que configurar: 

1. Acessar a rotina “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema);

2. Abrir o editor de relatórios e selecionar o modelo de “Pedido de compra” de código 001303;

3. Localizar a variável PCG_PAGCCC vinculada ao campo (Pagamento com cartão de crédito);

4. Inserir a informação no corpo do layout e clicar no botão [Gravar].

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina “Digitação de pedido de compras“;

2. Realizar a abertura ou edição de um pedido de compra;

3. Marcar a opção “Sim” no campo (Pagamento com cartão de crédito);

4. Pressionar o botão [Imprimir] para gerar o documento;

5. Validar se a informação do cartão consta corretamente no relatório final.