Liberação: 08/04/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

A implementação visa aumentar a segurança e o controle gerencial sobre os processos financeiros da empresa. o objetivo de negócio é permitir que determinados usuários, como gerentes de loja, consigam acessar a rotina para gerar links de cobrança eletrônica sem possuírem a atribuição de efetivar a baixa definitiva do título no sistema. para isso, foi desenvolvido um novo controle de segurança vinculado ao comando de gravação, garantindo que o encerramento da conta seja realizado apenas por colaboradores autorizados do setor financeiro. essa melhoria promove a segregação de funções e evita baixas indevidas na tela “Baixa de Contas a Receber”.

Rotinas / Telas:

• Principal > Controle Financeiro > Contas a Receber > “Baixa de Contas a Receber” (frmBaixaReceber)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a rotina “Direitos de Acesso” (Autcom);

2. Localizar o grupo “Controle Financeiro”;

3. Identificar o direito de acesso “Permitir confirmar a baixa pelo controle financeiro”;

4. Desmarcar a opção para os operadores ou grupos que devem ser impedidos de concluir a liquidação dos títulos.

Instruções sobre como utilizar:

1. Entrar na rotina “Baixa de Contas a Receber”;

2. Selecionar as duplicatas que o cliente deseja pagar através da coluna “Marcar”;

3. Executar a geração do link para pagamento via pix ou outras funções de apoio;

4. Pressionar o botão [F10] – Confirmav para tentar finalizar o recebimento;

5. Visualizar a mensagem de alerta informando sobre a falta de permissão caso o seu usuário esteja restrito;

6. Confirmar que o sistema impedirá a conclusão da baixa, mantendo o título em aberto até a conferência do setor responsável.